大连市人力资源和社会保障局2018年度部门预算 

发表日期:
2018/2/12 
发表部门:
 
 

目录

 

第一部分  大连市人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   大连市人力资源和社会保障局2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)

七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)

八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)

九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

第三部分   大连市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

第一部分 

大连市人力资源和社会保障局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障及公务员管理的方针政策和法律法规;组织起草人力资源和社会保障地方性法规草案和市政府规章,拟订全市人力资源和社会保障事业及公务员管理的发展规划,并组织实施和监督检查。

(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施。承担市政府人才工作的综合管理;指导全市人力资源市场建设,规范人才、劳动力、高等院校毕业生就业等市场。会同有关部门拟定高技能人才培养、引进和激励政策。健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

(三)拟订统筹城乡的就业发展、就业促进规划和政策并组织实施;拟定全市创业就业政策并组织实施;牵头拟订高校毕业生就业政策;完善公共就业服务体系;拟订就业援助制度;完善职业资格制度相关政策;统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作;建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

(四)拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法;统筹拟订机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策;会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法;编制全市社会保险基金预决算草案。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(五)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

(六)会同有关部门负责事业单位人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。

(七)研究拟订引进国外智力政策与措施并组织实施;综合管理来我市工作的各类外国专家;负责外国专家表彰奖励工作;归口管理全市出国(境)培训工作;负责组织开展引进海外研发团队工作。

(八)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责行政机关公务员综合管理;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

(十)贯彻落实国家有关农民工工作综合性政策和规划;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

(十二)会同有关部门组织实施政府绩效管理工作。

(十三)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

  大连市人力资源和社会保障局部门预算是包括大连市人力资源和社会保障局本部及下属19家预算单位的综合收支计划本部门中,行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位12家,事业单位6家。具体包括:

1.大连市人力资源和社会保障局机关

2.大连市劳动保障监察支队

3.大连市职业技能鉴定中心

4.大连市医疗保险管理中心

5.大连市社会保险基金管理中心

6.大连市人才服务中心

7.大连市就业管理中心

8.大连市劳动人事争议仲裁院

9.大连市劳动能力鉴定中心

10.大连市企业离退休人员管理服务中心

11.大连市创业服务中心

12.大连花园口经济区社会保险基金管理中心

 

13.大连长兴岛临港工业区社会保险基金管理中心

14.大连市职业技能培训中心

15.大连市就业培训管理中心

16.大连市机关事业单位干部教育培训中心

17.大连市公共职业介绍中心

18.大连市人力资源和社会保障数据管理中心

19.大连市人力资源和社会保障档案中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  

大连市人力资源和社会保障局2018年部门预算表

(详见附件)

 

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支预算总表

五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)

七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)

八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)

九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)

十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

十一、2018年政府采购预算情况表

 

 

 

 

第三部分  

大连市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门收支预算

2018年收入预算965911.91万元,比2017年增加940282.76万元。其中:财政拨款收入965729.91万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入182万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

2018年支出预算965911.91万元,比2017年增加940282.76万元。其中:人员经费17122.58万元,公用经费2910.82万元,部门专项经费24144.26万元,提前告知专项经费921734.25万元。

增加原因:为提高预算到位率,2018年将提前告知专项经费随部门预算一并批复,所以造成上下年口径不一致。

二、2018年财政拨款收支预算

2018年财政拨款收入预算965911.91万元,比2017年增加940282.76万元。其中:一般公共预算收入965729.91万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入182万元。

2018年财政拨款支出预算965911.91万元,比2017年增加940282.76万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费17122.58万元,公用经费2910.82万元,部门预算专项经费24144.26万元,提前告知专项经费921734.25 万元。

增加原因:为提高预算到位率,2018年将提前告知专项经费随部门预算一并批复,所以造成上下年口径不一致。

 

 

相关情况说明

 

一、 三公经费预算情况说明

大连市人力资源和社会保障局2018三公经费财政拨款预算为96.3万元,包括大连市人力资源和社会保障局本部以及下属19家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算减少63.84万元。 其中:

因公出国(境)费预算15万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算减少1万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费用。

公务接待费预算15.8万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少47.44万元,主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费

 公务用车购置及运行费预算65.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费65.5万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算减少15.4万元,主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务用车购置及运行费

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算2115.47万元。

三、政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2018年度本部门政府采购预算2617.83万元,其中:货物类预算99.8万元、服务类预算2518.03万元、工程类预算0万元。

五、预算绩效情况

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目16个,涉及预算金额142578.97万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 

名词解释

 

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映项目以外其他人力资源方面的支出。 

9.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

10.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映项目以外其他用于教育方面的支出。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

14.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

16.  社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

22.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项):反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

23.  社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

 

24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映其他用于社会福利方面的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对城镇居民基本医疗基金的补助支出。

28.  医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

 

附件:2018年大连市人社局部门预算公开表.pdf

文章内容